第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）基本情况

香港正版挂牌资料全篇是广西壮族自治区人民政府举办，自治区林业局、自治区教育厅管理的全日制普通高等学校，学校是首批国家高技能人才培养示范基地、全国生态文明教育特色学校、自治区示范性高等职业院校、自治区特色高校、自治区高水平专业群建设单位、中国（南方）现代林业职业教育集团理事长单位（国家职教示范集团）、自治区文明校园、国家林业和草原局科普基地、广西珍贵乡土树种良种培育中心、柳州市生态林业科普教育基地。

学校创办于1956年，前身为广西林业学校，坐落在中国历史文化名城、西南工业重镇、广西第二大城市——柳州市的北部生态新区，校园内环境优雅，拥有风景秀丽的3A级国家森林公园——君武森林公园。

学校占地面积18000亩，校园面积1300多亩，建筑面积40多万平方米，教学科研仪器设备资产总值2亿多元，图书馆藏书100多万册。学校设有林业工程学院、经济贸易学院、园林与城乡规划学院、工业与艺术设计学院、旅游与交通管理学院、汽车与信息工程学院、建筑与道桥工程学院、生态环境保护学院、马克思主义学院、通识教育学院、继续教育与培训学院等11个二级学院。2022年学校开设有53个招生专业，其中国家重点建设专业4个、国家林业和草原局重点专业3个、自治区优质试点专业和特色专业11个，全日制在校生18000多人。

学校现有教职工1000多人，其中专任教师741人、外聘教师586人。教师队伍中有博士12人、硕士400多人，高级职称150多人，其中教授33人，副教授120多人，双师型教师371人；另外还聘请160多名行业专家、企业高管担任兼职教师；拥有自治区优秀教学团队2支、广西创新人才培养教学团队1支、广西高校教学名师1人、全国林业教学名师2人、广西优秀教师1人、广西高校思政教育卓越人才1人、广西优秀教育工作者1人。

学校实训条件优越。拥有中央财政支持职业教育实训基地3个、教育部校企共建生产性实训基地2个，教育部协同创新中心1个、自治区示范性实训基地5个、国家林业和草原局示范性实训基地1个，自治区高职示范特色专业及实训基地11个。校内设有教学实验林场、调查规划设计院等教辅单位；校外与行业企事业单位广泛合作，与芬兰斯道拉恩索公司、印尼金光集团、中国建设五局、上汽通用五菱、广西高峰林场等300多家大型企业建立了稳定的校企合作关系，开展合作办学。

（二）当年取得的主要事业成效

近年来，学校承担国家和自治区科研项目180多项，取得较大科研成果30项，获得省部级奖励近20项，培育林木良种1个，制定林业行业标准1项；获得专利24项，其中发明专利15项；出版专著11部，主编出版教材100多部，发表科研论文1500多篇，承担了教育部森林资源保护与利用协同创新中心、广西珍贵乡土树种良种培育中心、广西林业科技服务平台建设，学校在全国高职科研服务经费排行中始终保持前50强，为服务区域经济发展提供了强大的助力。学校与美国俄亥俄州立大学、澳大利亚科工组织、澳大利亚农业中心、印尼特立沙帝大学、越南林业大学、越南东北农林高等专科学校等教学科研机构建立了友好合作关系，与美国俄亥俄州立大学合作开展林业碳汇研究，与澳大利亚科工组织合作开展桉树材性改良等研究项目。

学校人才培养成效显著。至2022年，学校已培养各类高素质技术技能人才14万多人。已连续18年荣获“自治区高校毕业生就业创业工作突出单位”。涌现出“全国脱贫攻坚优秀个人”齐书亚，国家林业和草原局首届“扎根基层工作献身林草事业”优秀毕业生、第一批“最美林草科技推广员”荣誉称号获得者吴艺梅，广西五一劳动奖章获得者苏金阅、李丽芳等优秀校友。

二、机构设置情况

学校设有林业工程学院、经济贸易学院、园林与城乡规划学院、工业与艺术设计学院、旅游与交通管理学院、汽车与信息工程学院、建筑与道桥工程学院、生态环境保护学院、马克思主义学院、通识教育学院、继续教育与培训学院等11个二级学院.

第二部分：香港正版挂牌资料全篇2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算30415.74万元，同比增加1158.78万元，同比增长3.96%。收入预算增长的主要原因：人员经费和教育专项经费增加。

2023年支出总预算30415.74万元。基本支出8829.51万元，占支出总预算29.03%，同比增加143.7万元，增长1.65%，增长的主要原因是新聘用人员增加。项目支出21586.23万元，占支出总预算70.97%，同比增加1015.08万元，增长4.93%，增长的主要原因是教育专项支出增加。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算30415.74万元，同比增加1158.78万元，同比增长3.96%。

财政预算拨款17016.53万元，同比增加1352.96万元，增长8.64%。其中：自治区本级经费拨款13422.87万元，同比增加778.19万元，增长6.15%；中央补助3593.66万元，同比增加574.77万元，增长19.03%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金13399.21万元，同比减少194.18万元，下降1.43%。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算30415.74万元。基本支出8829.51万元，占支出总预算29.03%，同比增加143.7万元，增长1.65%，增长的主要原因是新聘用人员增加。项目支出21586.23万元，占支出总预算70.97%，同比增加1015.08万元，增长4.93%，增长的主要原因是教育专项支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

教育支出29494.91万元，占支出总预算96.97%，同比增加872.26万元，增长3.05%；

社会保障和就业支出400.88万元，占支出总预算1.32%，同比增加68.9万元，增长20.75%，增长主要原因是人员增加，社保支出同步增加；

卫生健康支出130.28万元，占支出总预算0.43%，同比增加22.39万元，增长20.75%，增长主要原因是人员增加，医疗等卫生健康支出同步增加；

节能环保支出3.66万元，占支出总预算0.01%，同比增加3.66万元，增长主要原因是国有林保护修复补助增加；

农林水支出185.57万元，占支出总预算0.61%，同比增加157.12万元，增长5.52倍，增长原因是植被恢复补助增加；

住房保障支出200.44万元，占支出总预算0.66%，同比增加34.45万元，增长20.75%，增长主要原因是人员增加，住房保障支出同步增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出8829.51万元，占支出总预算29.03%，同比增加143.7万元，增长1.65%，增长的主要原因是新聘用人员增加。其中：

工资福利支出6482.44万元，占基本支出73.42%，同比增加4382.87万元，增长232.13%，增长原因为2023年安排绩效工资支出；

商品和服务支出2042.49万元，占基本支出23.13%，同比减少4296.03万元，下降69.12%，减少原因为生均定额总量安排绩效工资支出；

对个人和家庭的补助支出304.58万元，占基本支出3.45%，同比增加15.44万元，增长19.23%。

2.项目支出预算

项目支出21586.23万元，占支出总预算70.97%，同比增加1015.08万元，增长4.93%，增长的主要原因是教育专项支出增加。其中：

工资福利支出4620.89万元，占项目支出21.41%，同比减少1860.55万元，减少27.19%，减少主要原因是绩效工资由一般公共预算承担；

商品和服务支出5980.76万元，占项目支出27.7%，同比减少158.03万元，下降2.64%；

对个人和家庭的补助支出2148万元，占项目支出9.95%，同比增长1719.07万元，增长4倍，增长主要原因是学生奖助学金增加；

资本性支出（基本建设）5550万元，占项目支出25.71%，同比增加1350万元，增长32.15%，增长原因主要是新建教学楼、宿舍楼和东西校区下穿通道；

资本性支出3286.58万元，占项目支出15.22%，同比减少1138.42万元，减少25.72%，减少的主要原因是上年追加1300万项目资金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入17016.53万元，同比增加1352.96万元，增长8.64%。其中：自治区本级经费拨款13422.87万元，同比增加778.19万元，增长6.15%；中央补助3593.66万元，同比增加574.77万元，增长19.03%。

2023年一般公共预算支出17016.53万元。基本支出8290.49万元，占一般公共预算支出的48.72%，同比增加102.28万元，增长1.25%；项目支出8726.04万元，占一般公共预算支出的51.28%，同比增加2510.32万元，增长40.39%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出17016.53万元。基本支出8290.49万元，占一般公共预算支出的48.72%，同比增加102.28万元，增长1.25%；项目支出8726.04万元，占一般公共预算支出的51.28%，同比增加2510.32万元，增长40.39%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

教育支出16229.33万元，占一般公共预算支出的95.38%，同比增加1089.41万元，增长7.02%；

社会保障和就业支出267.25万元，占一般公共预算支出的1.57%，同比增加45.93万元，增长17.19%，增长的主要原因是人员数量增加导致社保缴费增多；

卫生健康支出130.28万元，占一般公共预算支出的0.77%，同比增加22.38万元，增长20.74%；

节能环保支出3.66万元，占支出总预算0.02%，同比增加3.66万元，增长主要原因是国有林保护修复补助增加；

农林水支出185.57万元，占支出总预算1.09%，同比增加157.12万元，增长5.52倍，增长原因是植被恢复补助增加；

住房保障支出200.44万元，占支出总预算1.18%，同比增加34.45万元，增长20.75%，增长主要原因是人员增加，住房保障支出同步增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出8290.49万元，占一般公共预算支出的48.72%，同比增加102.28万元，增长1.25%，增长主要原因是人员增加。其中：

工资福利支出6270.98万元，占基本支出75.64%，同比增加4382.87万元，增长232.13%，增长原因为2023年安排绩效工资支出；

商品和服务支出1919.69万元，占基本支出23.16%，同比减少4296.03万元，下降69.12%；

对个人和家庭的补助支出99.82万元，占基本支出1.2%，同比增加15.44万元，增长19.23%。

2.项目支出预算

项目支出8726.04万元，占一般公共预算支出的51.28%，同比增加2510.32万元，增长40.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出8290.49万元，占一般公共预算支出的48.72%，同比增加102.28万元，增长1.25%，增长主要原因是人员增加。其中：

工资福利支出6270.98万元，占基本支出75.64%，同比增加4382.87万元，增长232.13%，增长原因为2023年安排绩效工资支出；

商品和服务支出1919.69万元，占基本支出23.16%，同比减少4296.03万元，下降69.12%；

对个人和家庭的补助支出99.82万元，占基本支出1.2%，同比增加15.44万元，增长19.23%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元、会议费0万元、培训费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我校2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年一般公共预算拨款安排行政运行经费1919.69万元，比2022年减少4296.03万元，下降69.11%，下降的主要原因是公用经费减少。运行经费主要用于保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额12135.06万元，其中：货物类采购5011.828万元，占政府采购预算41.3%；工程类采购6898.232万元，占政府采购预算56.85%；服务类采购225万元，占政府采购预算1.85%。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆19辆，其中：一般执法执勤用车1辆；特种专业技术用车6辆；事业一般业务用车12辆。

2023年“新增三项资产”共计4174.96万元，增加的主要原因新增教学仪器设备、实验室设备、教学综合楼等4174.96万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位所有财政拨款项目都按要求编制了绩效目标（详见附表十），其中重点项目有直属院校建设(基础建设)，该项目已经按照要求编制了预算绩效目标（详见附表十一）

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位本期开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：香港正版挂牌资料全篇2023年单位预算报表

详见附件。